陽山縣2016年縣本級財(cái)政決算草案的報(bào)告
--2017年8 月29日在縣第十六屆人民
代表大會常務(wù)委員會第 十 次會議上
陽山縣財(cái)政局局長 梁海東
主任，各位副主任，各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣人大常委會作2016年縣本級財(cái)政決算草案報(bào)告，請予審議。
一、2016年財(cái)政收支決算情況。
縣十五屆人大六次會議批準(zhǔn)2016年財(cái)政總收入年初預(yù)算為204,365萬元，經(jīng)縣十六屆人大常委會第一次會議審議決定，調(diào)整為189,727萬元，其中：縣一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算的55,138萬元調(diào)整為40,500萬元。財(cái)政總支出相應(yīng)調(diào)整為189,727萬元，其中：縣一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算178,823萬元調(diào)整為164,185萬元。執(zhí)行結(jié)果，2016年我縣財(cái)政總收入完成354,675萬元，其中：縣一般公共預(yù)算收入完成41,065萬元、上級補(bǔ)助收入203,362萬元、基金預(yù)算收入20,287萬元、調(diào)入資金1,110萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,208萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,418萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出59,225萬元。財(cái)政總支出完成282,289萬元，其中：一般公共預(yù)算支出完成234,157萬元、基金預(yù)算支出28,777萬元、上解支出5,387萬元、債務(wù)還本支出12,858萬元、調(diào)出資金1,110萬元?？偸罩嗟郑Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出72,386萬元。全縣財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，較好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）縣本級一般公共預(yù)算收支決算情況。
1.收入決算情況
2016年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成41,065萬元，自然口徑增長-20.46%（可比口徑增長-17.69%），完成調(diào)整后年初預(yù)算40,500萬元的101.4%。其中：稅收收入完成23,440萬元，非稅收入完成17,625萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,976萬元)。加上上級補(bǔ)助收入194,230萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15,733萬元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,418萬元，調(diào)入資金1,110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45,687萬元后，2016年一般公共預(yù)算總收入303,243萬元。
2.支出決算情況
2016年，縣本級一般公共預(yù)算支出234,157萬元，完成調(diào)整后年初預(yù)算164,185萬元的142.62%。加上上解支出5,387萬元，債務(wù)還本支出5,183萬元后，一般公共預(yù)算總支出244,727萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,976萬元)。一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出58,516萬元(其中：一般公共預(yù)算結(jié)余52,966萬元、置換債券5,550萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省、市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，以及置換債資金尚未完成的支出。
(二) 政府性基金收支決算情況
2016年，縣本級政府性基金收入完成20,287萬元，完成年初預(yù)算6,450萬元的314.53％。加上上級補(bǔ)助收入9,132萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,475萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13,538萬元后，2016年政府性基金總收入51,432萬元。
縣本級政府性基金支出28,777萬元，完成年初預(yù)算21,491萬元的133.9％。加上債務(wù)還本支出7,675萬元，調(diào)出資金1,110萬元后，政府性基金總支出37,562萬元。政府性基金總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,870萬元。
(三)縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2016年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,976萬元，完成年初預(yù)算1,581萬元的188％。其中：縣屬國有企業(yè)上繳利潤930萬元，參股企業(yè)上繳股利股息350萬元，其他國有資本經(jīng)營收入1,696萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,280.5萬元，主要用于安全生產(chǎn)以及其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出。加上調(diào)出資金1,695.5萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排）后，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2,976萬元。收支相抵，2016年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入無結(jié)余。
（四）預(yù)備費(fèi)開支情況
我縣年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)3,600萬元，本年使用3,600萬元，主要是用于行政事業(yè)單位政策性津貼補(bǔ)貼年初難以預(yù)見的支出，年末無余額。
(五) 縣本級政府性債務(wù)情況
2016年，陽山縣政府債務(wù)余額（一類）合計(jì)54,039萬元（其中：一般債務(wù)26,121萬元，專項(xiàng)債務(wù)27,918萬元），較上年增加10,880萬元（主要是省新增轉(zhuǎn)貸地方債資金）。2016年上級對陽山縣政府債務(wù)的限額為61,200萬元，年末債務(wù)余額在限額范圍內(nèi)。2016年或有債務(wù)余額（二類）9,008萬元，較2015年減少636萬元。
(六) 地方政府新增債券、置換債券使用情況
2016年，我縣爭取到省廳下達(dá)地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金5,000萬，置換債券轉(zhuǎn)貸資金19,208萬元，同比增長409%。截至年底，新增債券資金已列支4,000萬元(濱江路建設(shè))，結(jié)余 1,000萬元。置換債券資金已支付給債權(quán)人12,858萬元，結(jié)余6,350萬元(其中一般債券5,550萬元、專項(xiàng)債券800萬元)。結(jié)余主要原因：原政府性債務(wù)認(rèn)定時合同價款與審計(jì)結(jié)算價、因工程質(zhì)量問題等客觀因素以及合同中債權(quán)(務(wù))人變更，不符合置換要求。
(七) 超收收入安排情況
經(jīng)縣十六屆人大常委會第一次會議審議決定調(diào)整的縣一般公共預(yù)算收入為40,500萬元，年末縣一般公共預(yù)算收入完成41,065萬元，對比超收565萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，2016年縣一般公共預(yù)算超收收入565萬元沖減歷年赤字。
二、財(cái)政預(yù)算收支決算平衡情況。
2016年，我縣財(cái)政總收入完成354,675萬元，與縣十六屆人大二次會議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)354,582萬元相比增加93萬元，增加的主要原因是省、市對賬時核增一次性專項(xiàng)追加93萬元。縣本級財(cái)政總支出為282,289萬元，與縣十六屆人大二次會議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)282,221萬元相比增加68萬元，增加的主要原因是省、市對賬時核增上解支出68萬元?？偸湛傊嗟郑Y(jié)余72,386萬元。
以上決算情況表明，2016年財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
三、政府性基金收支決算平衡情況
2016年，我縣政府性基金收入51,432萬元，與縣十六屆人大二次會議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。當(dāng)年支出37,562萬元，與縣十六屆人大二次會議報(bào)告執(zhí)行數(shù)一致。收支相抵，結(jié)余13,870萬元。
四、2016年縣本級預(yù)算調(diào)整方案
2016年，縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整后年初預(yù)算數(shù)164,185萬元。在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于我縣可支配財(cái)力有限，一些項(xiàng)目不能列入年初預(yù)算，且我縣各項(xiàng)重點(diǎn)工程及民生項(xiàng)目的資金投入較大，造成一些項(xiàng)目需要臨時追加預(yù)算安排，2016年1-11月縣級追加預(yù)算支出22,843萬元，縣一般公共預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為187,028萬元(不含上級轉(zhuǎn)移支付增支因素)。資金來源主要是從省、市財(cái)政新增可用財(cái)力、非稅收入以及清理存量資金縣可統(tǒng)籌部分安排。
五、重點(diǎn)支出完成情況及2016年落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)工作情況
2016年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣人民政府及其財(cái)政部門緊緊圍繞財(cái)稅工作目標(biāo)，積極應(yīng)對政策性減稅、剛性支出大幅增長等困難和挑戰(zhàn)，著力做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項(xiàng)工作，確保人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生和重點(diǎn)領(lǐng)域的資金投入，有力地推動了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長和社會事業(yè)全面發(fā)展。
一是堅(jiān)持勤征細(xì)管，狠抓財(cái)政收入。主要是：強(qiáng)化培植財(cái)源，加強(qiáng)組織征管。2016年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展深層次結(jié)構(gòu)性矛盾日益顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，我們積極應(yīng)對壓力和挑戰(zhàn)，及時調(diào)整財(cái)政收支預(yù)算，并把組織財(cái)政收入工作放在首要位置，做到應(yīng)收盡收。同時，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省結(jié)構(gòu)性減稅清費(fèi)政策，確保國家各項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展的稅費(fèi)政策落實(shí)到位，扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。強(qiáng)化項(xiàng)目篩選，爭取上級資金。有針對性地篩選上報(bào)項(xiàng)目，有效提高項(xiàng)目、資金爭取的成功率。同時，積極向上爭取上級進(jìn)一步加大對我縣的轉(zhuǎn)移支付力度。2016年上級下達(dá)我縣補(bǔ)助收入203,362萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入24,208萬元，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力。
二是筑牢民生保障底線，支持社會事業(yè)發(fā)展。2016年，全縣基本公共服務(wù)支出為114,463萬元，同比增支8,215萬元，增長7.73%,占縣一般公共預(yù)算支出48.9%，同比提高11.1個百分點(diǎn)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)民生事業(yè)快速發(fā)展，主要體現(xiàn)在：底線民生水平得到全面保障。其中：投入8,567萬元將747,288人次的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到每月110元，受益人口共747,288人次；投入2,947萬元將城鄉(xiāng)居民低保補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月418元和190元，有146,572人次受益；投入84萬元將散居孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到每月820元，有1,022人次受益；投入1,275萬元將殘疾人生活津貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每年1,200元、重殘護(hù)理補(bǔ)貼每年1,800元；投入1,759萬元使農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)厣夏甓绒r(nóng)村居民人均可支配收入的60%，有34,992人次受益；投入582萬元將城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)住院自負(fù)醫(yī)療費(fèi)用的救助比例提高到70%以上，共2,671人次受益。教育惠民政策得到全面落實(shí)。投入489.30萬元將職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每生每年從3，000元提高到3,500元,共2,796人次享受職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)；投入113.75萬元將學(xué)前班和公民辦幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助標(biāo)準(zhǔn)每生每年從800元提高到1,000元,共2,275人次享受幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助資金；投入79.87萬元將農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均住宿費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每年從153元提高到200元,共5,388人次享受農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均住宿費(fèi)補(bǔ)助資金。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平得到全面提升。投入2,036萬元將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)年人均從380元提高到420元；投入2,551萬元將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按全縣常住人員每人每年45元。惠農(nóng)政策得到全面落實(shí)。撥付農(nóng)村低收入住房困難戶專項(xiàng)資金2,178萬元，1,089戶低收入農(nóng)戶住有所居；撥付各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金3,485萬元、村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)資金680萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金906萬元等，讓每位群眾都能享受到公共財(cái)政陽光的普照，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工程。2016年是新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作的開局之年，我們嚴(yán)格落實(shí)精準(zhǔn)扶貧要求，撥付精準(zhǔn)脫貧資金2366萬元，支持做好精準(zhǔn)扶貧工作，實(shí)現(xiàn)全縣6563個貧困人口脫貧，占全縣貧困人口32%。
三是加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提高資金使用效率。主要表現(xiàn)為：預(yù)算支出管理進(jìn)一步加強(qiáng)。2016年，用于進(jìn)一步保障和改善民生，與民生密切相關(guān)的教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等民生支出占縣一般公共預(yù)算支出的比重為83.88%，比上年提高2.43個百分點(diǎn)。同時，全縣財(cái)政撥款行政及參公事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)支出同比下降12.18%，一般性支出得到有效控制。財(cái)政存量資金管理進(jìn)一步加強(qiáng)。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政存量資金管理辦法，對各部門的結(jié)余存量資金嚴(yán)格依法依規(guī)收回財(cái)政統(tǒng)籌。2016年共清理回收預(yù)算單位存量資金共1,128萬元，用于民生和發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)支出，提升財(cái)政保障能力。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。撥付高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)資金4,741萬元，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地整治，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。制定出臺《陽山縣涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點(diǎn)實(shí)施方案》，全面推進(jìn)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)，促進(jìn)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
四是深化財(cái)稅體制改革，提高依法理財(cái)水平。主要是：推行零基預(yù)算。我縣縣級在編制2016年預(yù)算時，試用零基預(yù)算法，從實(shí)踐的結(jié)果看，基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。主要體現(xiàn)在：⑴ 實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金有效整合。首先是實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)，以及各類非稅收入（含基金）的整合，其次是存量資金和增量資金的整合，遏制了資金部門化的勢頭，增強(qiáng)了政府資金統(tǒng)籌能力，較好地實(shí)現(xiàn)集中財(cái)力辦大事的改革目的。⑵ 促使思想觀念的更新。所有業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在年初預(yù)算中一個口安排，以還原各類專項(xiàng)資金的本質(zhì)，避免“吃專項(xiàng)”、“搭便車”情況的出現(xiàn)。同時，統(tǒng)一經(jīng)費(fèi)供給，各種固有的觀念如“保基數(shù)”、“自主調(diào)劑分配”、“固定返還”等將不復(fù)存在。⑶ 有效保障部門的經(jīng)費(fèi)需求。2016年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從原來每人每年5,000元提高到15,000元，有效保障部門的基本支出需求。積極推進(jìn)預(yù)決算公開。按照“公開是原則，不公開是例外”的總體要求，2016年全縣各級使用財(cái)政撥款的所有部門（除涉密部門外）按要求公開財(cái)政預(yù)算和財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，積極主動接受社會各界監(jiān)督。
五是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會決議。認(rèn)真研究縣人大及其常委會對預(yù)算的決議，并在日常工作中積極落實(shí)。一方面，在鞏固全口徑預(yù)算的基礎(chǔ)上，用零基預(yù)算法編制預(yù)算，騰出更多財(cái)力用于保障和改善民生。2016年縣一般公共預(yù)算支出同比下降16.74%，而民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重同比提高了2.43個百分點(diǎn)。另一方面，認(rèn)真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見， 2016年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見9件，建議所提問題已經(jīng)全部解決。
六是做好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。對審計(jì)報(bào)告反映部分收入4025.44萬元未納入預(yù)算管理、存量資金賬面結(jié)余較大未能充分發(fā)揮資金效益、部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低、部分財(cái)政收入執(zhí)收單位未及時上解預(yù)算收入等問題，我們積極、及時開展整改工作。截止到目前，已上解國庫163.61萬元，基金預(yù)算收入的889萬元已全額上繳國庫。同時，對財(cái)政預(yù)決算進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)決算縣本級支出細(xì)化到功能分類項(xiàng)級科目；并切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行率和到位率，在確保資金安全的前提下，加快資金審核進(jìn)度并及時辦理資金撥付手續(xù)，減少資金滯留，提高財(cái)政資金使用效益。
六、其他相關(guān)決算情況
2016年度財(cái)政決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大，主要是年初在編制預(yù)算時，難以預(yù)計(jì)上級追加安排的項(xiàng)目和金額具體多少，因而未能編列進(jìn)年度預(yù)算。
1.收入方面。2016年決算財(cái)政總收入354,675萬元，比調(diào)整后年初預(yù)算的189,727萬元增加164,948萬元，增收原因：一是一般公共預(yù)算收入增收565萬元；二是上級補(bǔ)助收入（含一次性追加、基金預(yù)算補(bǔ)助收入）增加115,841萬元；三是縣本級基金預(yù)算收入增收13,837萬元；四是新增國債轉(zhuǎn)貸收入24,208萬元；五是調(diào)入資金882萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,418萬元以及上年結(jié)余批復(fù)結(jié)算核增4,197萬元。
2.支出方面。2016年決算財(cái)政總支出為282,289萬元，比年初預(yù)算的189,727萬元增支92,562萬元，主要是由于上級補(bǔ)助收入、基金預(yù)算收入增收安排的支出而增支。
3.年終結(jié)余方面。2016年年終結(jié)余資金72,386萬元，造成結(jié)余的主要原因是：一是部分上級專項(xiàng)資金在年底才追加下達(dá)造成結(jié)余的；二是因財(cái)政資金撥付實(shí)行國庫集中支付和報(bào)賬制度，部分項(xiàng)目單位由于主客觀原因報(bào)賬不及時，導(dǎo)致專項(xiàng)資金使用延遲的。
主任、副主任、各位委員，實(shí)現(xiàn)2017年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列講話為指導(dǎo)，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新，主動適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，以實(shí)施“三個全域、兩大攻堅(jiān)”戰(zhàn)略為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會健康平穩(wěn)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！
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目錄
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一、一般公共預(yù)算
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1. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算收入決算表
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2.2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）
|
|
3. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
4.2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）
|
|
關(guān)于2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出的說明
|
|
5.2016年陽山縣一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
6. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
|
|
關(guān)于2016陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明
|
|
7. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
|
|
8.政府一般債務(wù)限額和余額情況表
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
9. 2016年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表
|
|
10. 2016年市級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
11. 2016年陽山縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
12.2016年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
|
|
13.政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
14.2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
|
|
15.2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
|
|
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
|
|
16.2016年陽山縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
|
|
17.2016年陽山縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
|
備注：1.標(biāo)題為市（縣、區(qū)）的表格，所有地級市、縣（區(qū)、市）都要公開（空表也需公開）。其中，表2、表3可根據(jù)本地區(qū)預(yù)算編制情況，擇一公開。
2.表中所列具體收支項(xiàng)目，可根據(jù)本地區(qū)決算編制實(shí)際情況調(diào)整。
|
|
|
表1
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算收入決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
一、本級一般公共預(yù)算收入
|
41,065
|
|
（一）稅收收入
|
23,440
|
|
增值稅
|
6,540
|
|
營業(yè)稅
|
2,033
|
|
企業(yè)所得稅
|
2,416
|
|
個人所得稅
|
481
|
|
資源稅
|
405
|
|
城市維護(hù)建設(shè)稅
|
1,477
|
|
房產(chǎn)稅
|
952
|
|
印花稅
|
259
|
|
城鎮(zhèn)土地使用稅
|
3,058
|
|
土地增值稅
|
1,394
|
|
車船稅
|
479
|
|
耕地占用稅
|
1,022
|
|
契稅
|
2,924
|
|
（二）非稅收入
|
17,625
|
|
專項(xiàng)收入
|
1,866
|
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入
|
6,026
|
|
罰沒收入
|
1,618
|
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
|
4,530
|
|
政府住房基金收入
|
110
|
|
其他收入
|
3,475
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
194,230
|
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
|
15,733
|
|
四、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
|
5,418
|
|
五、2015年一般預(yù)算結(jié)余
|
45,687
|
|
六、調(diào)入資金
|
1,110
|
|
總收入
|
303,243
|
|
|
|
|
|
表2
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表
（按功能分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共服務(wù)
|
23,562
|
|
二、國防
|
0
|
|
三、公共安全
|
7,310
|
|
四、教育
|
62,784
|
|
五、科學(xué)技術(shù)
|
604
|
|
六、文化體育與傳媒
|
1,282
|
|
七、社會保障和就業(yè)
|
32,886
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
|
33,168
|
|
九、節(jié)能環(huán)保
|
1,413
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)
|
9,675
|
|
十一、農(nóng)林水
|
36,070
|
|
十二、交通運(yùn)輸
|
3,773
|
|
十三、資源勘探信息等
|
2,081
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
|
328
|
|
十五、金融
|
52
|
|
十六、國土海洋氣象等
|
2,187
|
|
十七、住房保障
|
14,725
|
|
十八、糧油物資儲備
|
215
|
|
十九、其他支出
|
1,769
|
|
本級支出小計(jì)
|
233,884
|
|
二十、返還性支出
|
|
|
二十一、一般性轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
二十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
二十三、上解上級支出
|
|
|
二十四、援助其他地區(qū)
|
|
|
二十五、預(yù)備費(fèi)
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出
|
269
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
4
|
|
支出總計(jì)
|
234,157
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
一、基本支出
|
170,800
|
|
工資福利支出
|
70,563
|
|
商品和服務(wù)支出
|
71,852
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
25,768
|
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
65
|
|
其他資本性支出
|
2,552
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
63,357
|
|
工資福利支出
|
0
|
|
商品和服務(wù)支出
|
27,960
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
7,867
|
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
6,670
|
|
其他資本性支出
|
20,860
|
|
其他支出
|
|
|
一般公共預(yù)算支出
|
234,157
|
|
備注：
|
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表
（按功能分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類
|
決算數(shù)
|
|
陽山縣一般公共預(yù)算支出
|
|
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
23,562
|
|
人大事務(wù)
|
522
|
|
行政運(yùn)行
|
487
|
|
其他人大事務(wù)支出
|
35
|
|
政協(xié)事務(wù)
|
282
|
|
行政運(yùn)行
|
282
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
14,504
|
|
行政運(yùn)行
|
14,504
|
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
298
|
|
行政運(yùn)行
|
253
|
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
45
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
194
|
|
行政運(yùn)行
|
180
|
|
信息事務(wù)
|
6
|
|
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
|
8
|
|
財(cái)政事務(wù)
|
1,694
|
|
行政運(yùn)行
|
572
|
|
財(cái)政監(jiān)察
|
3
|
|
其他財(cái)政事務(wù)支出
|
1,119
|
|
稅收事務(wù)
|
530
|
|
行政運(yùn)行
|
530
|
|
審計(jì)事務(wù)
|
224
|
|
行政運(yùn)行
|
224
|
|
人力資源事務(wù)
|
13
|
|
行政運(yùn)行
|
13
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
687
|
|
行政運(yùn)行
|
653
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
21
|
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
13
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
370
|
|
行政運(yùn)行
|
365
|
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
5
|
|
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)
|
1
|
|
行政運(yùn)行
|
1
|
|
工商行政管理事務(wù)
|
858
|
|
行政運(yùn)行
|
858
|
|
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)
|
100
|
|
行政運(yùn)行
|
100
|
|
民族事務(wù)
|
2
|
|
行政運(yùn)行
|
2
|
|
港澳臺僑事務(wù)
|
26
|
|
行政運(yùn)行
|
25
|
|
華僑事務(wù)
|
1
|
|
檔案事務(wù)
|
82
|
|
行政運(yùn)行
|
77
|
|
檔案館
|
5
|
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
44
|
|
行政運(yùn)行
|
44
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
286
|
|
行政運(yùn)行
|
275
|
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
11
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
180
|
|
行政運(yùn)行
|
180
|
|
組織事務(wù)
|
350
|
|
行政運(yùn)行
|
234
|
|
其他組織事務(wù)支出
|
116
|
|
宣傳事務(wù)
|
100
|
|
行政運(yùn)行
|
100
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
|
96
|
|
行政運(yùn)行
|
96
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
747
|
|
行政運(yùn)行
|
747
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
1,372
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
1,372
|
|
二、國防支出
|
0
|
|
三、公共安全支出
|
7,288
|
|
其中：武裝警察
|
269
|
|
消防
|
269
|
|
公安
|
5,722
|
|
行政運(yùn)行
|
5,647
|
|
道路交通管理
|
35
|
|
拘押收教場所管理
|
10
|
|
其他公安支出
|
30
|
|
檢察
|
32
|
|
行政運(yùn)行
|
32
|
|
法院
|
161
|
|
行政運(yùn)行
|
113
|
|
其他法院支出
|
48
|
|
司法
|
870
|
|
行政運(yùn)行
|
575
|
|
普法宣傳
|
168
|
|
法律援助
|
127
|
|
其他公共安全支出（款）
|
234
|
|
四、教育支出
|
62,784
|
|
教育管理事務(wù)
|
1,154
|
|
行政運(yùn)行
|
1,139
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
15
|
|
普通教育
|
59,367
|
|
學(xué)前教育
|
1,303
|
|
小學(xué)教育
|
31,246
|
|
初中教育
|
18,974
|
|
高中教育
|
4,400
|
|
其他普通教育支出
|
3,444
|
|
職業(yè)教育
|
1,963
|
|
中專教育
|
1,668
|
|
其他職業(yè)教育支出
|
295
|
|
特殊教育
|
108
|
|
特殊學(xué)校教育
|
87
|
|
其他特殊教育支出
|
21
|
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
192
|
|
干部教育
|
192
|
|
五、科學(xué)技術(shù)支出
|
604
|
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
291
|
|
行政運(yùn)行
|
291
|
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
70
|
|
殘葉技術(shù)研究與開發(fā)
|
20
|
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
50
|
|
社會科學(xué)
|
5
|
|
社會科學(xué)研究
|
5
|
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
158
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行
|
134
|
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
24
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
80
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
80
|
|
六、文化體育與傳媒支出
|
1,282
|
|
文化
|
771
|
|
行政運(yùn)行
|
323
|
|
其他文化支出
|
448
|
|
文物
|
123
|
|
行政運(yùn)行
|
41
|
|
博物館
|
71
|
|
其他文物支出
|
11
|
|
體育
|
75
|
|
行政運(yùn)行
|
75
|
|
新聞出版廣告影視
|
227
|
|
行政運(yùn)行
|
105
|
|
電影
|
122
|
|
其他文化體育與傳媒支出
|
86
|
|
其他文化體育與傳媒支出
|
86
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出
|
32,874
|
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
992
|
|
行政運(yùn)行
|
620
|
|
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
6
|
|
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
|
76
|
|
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)
|
142
|
|
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出
|
148
|
|
民政管理事務(wù)
|
806
|
|
行政運(yùn)行
|
316
|
|
擁軍優(yōu)屬
|
6
|
|
老齡事務(wù)
|
382
|
|
行政區(qū)劃和地名管理
|
15
|
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
87
|
|
財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
10,665
|
|
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
61
|
|
財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
10,604
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
9,567
|
|
歸口管理的行政單位離退休
|
9,522
|
|
事業(yè)單位離退休
|
5
|
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
40
|
|
就業(yè)補(bǔ)助
|
497
|
|
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼
|
110
|
|
其他就業(yè)補(bǔ)助支出
|
387
|
|
撫恤
|
2,015
|
|
死亡撫恤
|
749
|
|
傷殘撫恤
|
8
|
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助
|
431
|
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出
|
4
|
|
其他優(yōu)撫支出
|
823
|
|
退役安置
|
375
|
|
退役士兵安置
|
292
|
|
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置
|
12
|
|
其他退役安置支出
|
71
|
|
社會福利
|
565
|
|
兒童福利
|
84
|
|
老年福利
|
74
|
|
殯葬
|
376
|
|
其他社會福利支出
|
31
|
|
殘疾人事業(yè)
|
1,292
|
|
行政運(yùn)行
|
140
|
|
殘疾人康復(fù)
|
51
|
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
943
|
|
其他殘疾人事業(yè)支出
|
158
|
|
自然災(zāi)害生活救助
|
190
|
|
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助
|
90
|
|
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助
|
58
|
|
自然災(zāi)害重建補(bǔ)助
|
42
|
|
最低生活保障
|
4,191
|
|
城市最低生活保障金支出
|
417
|
|
農(nóng)村最低生活保障金支出
|
3,774
|
|
臨時救助
|
135
|
|
臨時救助支出
|
129
|
|
流浪乞討人員救助支出
|
6
|
|
特困人員供養(yǎng)
|
1,539
|
|
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出
|
1,539
|
|
其他生活救助
|
20
|
|
其他農(nóng)村生活救助
|
20
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出（款）
|
25
|
|
其他社會保證和就業(yè)支出（款）
|
25
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
33,168
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
|
501
|
|
行政運(yùn)行
|
501
|
|
公立醫(yī)院
|
414
|
|
中醫(yī)（民族）醫(yī)院
|
160
|
|
其他公立醫(yī)院支出
|
254
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
2,643
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
2,031
|
|
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出
|
612
|
|
公共衛(wèi)生
|
3,307
|
|
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)
|
461
|
|
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
|
149
|
|
婦幼保健機(jī)構(gòu)
|
340
|
|
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)
|
6
|
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
1,687
|
|
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)
|
91
|
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
573
|
|
醫(yī)療保障
|
24,479
|
|
行政單位醫(yī)療
|
2,099
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
45
|
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助
|
34
|
|
新型農(nóng)村合作醫(yī)療
|
3,970
|
|
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)
|
16,983
|
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
1,064
|
|
疾病應(yīng)急救助
|
6
|
|
其他醫(yī)療保障支出
|
278
|
|
中醫(yī)藥
|
130
|
|
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)
|
130
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
991
|
|
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)
|
90
|
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
694
|
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
207
|
|
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)
|
651
|
|
行政運(yùn)行
|
569
|
|
藥品事務(wù)
|
1
|
|
醫(yī)療器械事務(wù)
|
2
|
|
食品安全事務(wù)
|
8
|
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出
|
71
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
52
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
52
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出
|
1,413
|
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
241
|
|
行政運(yùn)行
|
231
|
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
10
|
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
5
|
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
5
|
|
污染防治
|
839
|
|
水體
|
12
|
|
其他污染防治支出
|
827
|
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
322
|
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
322
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
6
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
6
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
9,675
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1,065
|
|
行政運(yùn)行
|
1,065
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
14
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
14
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
5,243
|
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
5,243
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）
|
505
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
|
505
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,848
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,848
|
|
十一、農(nóng)林水支出
|
36,070
|
|
農(nóng)業(yè)
|
1,480
|
|
行政運(yùn)行
|
291
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
39
|
|
事業(yè)運(yùn)行
|
526
|
|
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
|
27
|
|
病蟲害控制
|
121
|
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
35
|
|
執(zhí)法監(jiān)管
|
3
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出補(bǔ)貼
|
60
|
|
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用
|
80
|
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
56
|
|
成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼
|
48
|
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
194
|
|
林業(yè)
|
8,773
|
|
行政運(yùn)行
|
1,108
|
|
一般行政管理事務(wù)
|
5
|
|
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)
|
26
|
|
森林培育
|
45
|
|
林業(yè)技術(shù)推廣
|
89
|
|
森林生態(tài)效益補(bǔ)償
|
6,949
|
|
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督
|
33
|
|
成品油價格改革對林業(yè)的補(bǔ)助
|
16
|
|
其他林業(yè)支出
|
502
|
|
水利
|
18,135
|
|
行政運(yùn)行
|
137
|
|
水利工程建設(shè)
|
13,873
|
|
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
|
143
|
|
水利前期工作
|
20
|
|
防汛
|
38
|
|
農(nóng)田水利
|
1,655
|
|
江河湖庫水系綜合整治
|
1,869
|
|
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出
|
52
|
|
其他水利支出
|
348
|
|
扶貧
|
3,478
|
|
行政運(yùn)行
|
156
|
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
380
|
|
其他扶貧支出
|
2,942
|
|
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)
|
32
|
|
行政運(yùn)行
|
14
|
|
土地治理
|
8
|
|
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出
|
10
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
3,787
|
|
對村級一事一議的補(bǔ)助
|
688
|
|
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助
|
1,975
|
|
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助
|
743
|
|
其他農(nóng)村綜合改革支出
|
381
|
|
普惠金融發(fā)展支出
|
181
|
|
其他普惠金融發(fā)展支出
|
181
|
|
其他農(nóng)林水支出
|
204
|
|
其他農(nóng)林水支出
|
204
|
|
十二、交通運(yùn)輸支出
|
3,773
|
|
公路水路運(yùn)輸
|
2,692
|
|
行政運(yùn)行
|
606
|
|
公路改建
|
1,177
|
|
公路養(yǎng)護(hù)
|
828
|
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
|
81
|
|
成品油價格改革對交通的補(bǔ)助
|
52
|
|
成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出
|
52
|
|
車輛購置稅支出
|
1,029
|
|
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
49
|
|
車輛購置稅其他支出
|
980
|
|
十三、資源勘探信息等支出
|
2,081
|
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
|
59
|
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
|
59
|
|
安全生產(chǎn)監(jiān)管
|
352
|
|
行政運(yùn)行
|
215
|
|
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出
|
137
|
|
國有資產(chǎn)監(jiān)管
|
1,026
|
|
行政運(yùn)行
|
345
|
|
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出
|
681
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
644
|
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
644
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
328
|
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
233
|
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
233
|
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
91
|
|
行政運(yùn)行
|
87
|
|
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
4
|
|
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）
|
4
|
|
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出款（項(xiàng)）
|
4
|
|
十五、金融支出
|
52
|
|
其他金融支出
|
52
|
|
其他金融支出
|
52
|
|
十六、國土海洋氣象等支出
|
2,187
|
|
國土資源事務(wù)
|
2,022
|
|
行政運(yùn)行
|
657
|
|
土地資源利用與保護(hù)
|
687
|
|
地質(zhì)災(zāi)害防治
|
5
|
|
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)
|
79
|
|
其他國土資源事務(wù)支出
|
594
|
|
氣象事務(wù)
|
165
|
|
行政運(yùn)行
|
165
|
|
十七、住房保障支出
|
14,759
|
|
保障性安居工程支出
|
1,642
|
|
農(nóng)村危房改造
|
178
|
|
保障性住房租金補(bǔ)貼
|
247
|
|
其他保障性安居工程支出
|
1,217
|
|
住房改革支出
|
12,797
|
|
住房公積金
|
1,318
|
|
購房補(bǔ)貼
|
11,479
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
320
|
|
住房公積金管理
|
310
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出
|
10
|
|
十八、糧油物資儲備支出
|
215
|
|
糧油事務(wù)
|
115
|
|
行政運(yùn)行
|
104
|
|
其他糧油事務(wù)支出
|
11
|
|
糧油儲備
|
100
|
|
儲備糧油差價補(bǔ)貼
|
100
|
|
十九、其他支出
|
1,769
|
|
其他支出（類）
|
1,769
|
|
其他支出（款）
|
1,769
|
|
其他支出（項(xiàng)）
|
1,769
|
|
債務(wù)付息支出
|
269
|
|
地方政府一般債務(wù)卷付息支出
|
269
|
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
4
|
|
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
4
|
|
合計(jì)
|
234,157
|
|
關(guān)于2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出的說明
|
|
|
|
2016年，縣本級一般公共預(yù)算支出234,157萬元，完成調(diào)整后年初預(yù)算164,185萬元的142.62%。加上上解支出5,387萬元，債務(wù)還本支出5,183萬元后，一般公共預(yù)算總支出244,727萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,976萬元)。一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出58,516萬元(其中：一般公共預(yù)算結(jié)余52,966萬元、置換債券5,550萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省、市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，以及置換債資金尚未完成的支出。
|
|
|
表5
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
基本支出合計(jì)
|
|
|
工資福利支出
|
70563
|
|
基本工資
|
25,574
|
|
津貼補(bǔ)貼
|
26,852
|
|
獎金
|
9,472
|
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
2,006
|
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
344
|
|
績效工資
|
4,107
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
664
|
|
其他工資福利支出
|
1544
|
|
商品和服務(wù)支出
|
71852
|
|
辦公費(fèi)
|
3,095
|
|
印刷費(fèi)
|
439
|
|
咨詢費(fèi)
|
58
|
|
手續(xù)費(fèi)
|
13
|
|
水費(fèi)
|
167
|
|
電費(fèi)
|
825
|
|
郵電費(fèi)
|
219
|
|
取暖費(fèi)
|
|
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
393
|
|
差旅費(fèi)
|
475
|
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
19
|
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
3,267
|
|
租賃費(fèi)
|
251
|
|
會議費(fèi)
|
418
|
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
612
|
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1,030
|
|
專用材料費(fèi)
|
525
|
|
被裝購置費(fèi)
|
32
|
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
勞務(wù)費(fèi)
|
277
|
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
113
|
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
352
|
|
福利費(fèi)
|
191
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
1,019
|
|
其他交通費(fèi)用
|
321
|
|
稅金及附加費(fèi)用
|
13
|
|
其他商品和服務(wù)支出
|
57,728
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
25768
|
|
離休費(fèi)
|
121
|
|
退休費(fèi)
|
16,399
|
|
退職(役)費(fèi)
|
|
|
撫恤金
|
1,087
|
|
生活補(bǔ)助
|
1,836
|
|
救濟(jì)費(fèi)
|
16
|
|
醫(yī)療費(fèi)
|
679
|
|
助學(xué)金
|
388
|
|
獎勵金
|
738
|
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
239
|
|
住房公積金
|
4,111
|
|
提租補(bǔ)貼
|
|
|
購房補(bǔ)貼
|
|
|
采暖補(bǔ)貼
|
|
|
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
|
|
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
154
|
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
65
|
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
|
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
65
|
|
財(cái)政貼息
|
|
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
其他資本性支出
|
2,552
|
|
房屋建筑物購建
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
1,272
|
|
專用設(shè)備購置
|
1,054
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
大型修繕
|
|
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
95
|
|
物資儲備
|
|
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
公務(wù)用車購置
|
96
|
|
其他交通工具購置
|
3
|
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
其他資本性支出
|
32
|
|
合計(jì)
|
170800
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
2623.03
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出
|
19.07
|
|
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出
|
1567.13
|
|
1.公務(wù)用車購置
|
115.66
|
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
1451.47
|
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出
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1036.83
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備注:市（縣、區(qū)）本級一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門決算基本支出及項(xiàng)目支出中安排的因公出國（境）支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
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關(guān)于2016陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
|
|
二、2016年，我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出2623.03萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出1036.83萬元，比上年同期減少38.03萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1518.13萬元，比上年同期減少616.61萬元；公車購置費(fèi)支出115.66萬元，比上年同期減少11.11萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出19.07萬元，比上年同期增加2.15萬元。
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表7
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2015年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還
和轉(zhuǎn)移支付決算表
（按項(xiàng)目分地區(qū)）
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單位：萬元
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項(xiàng)目
|
陽山縣
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一、返還性支出
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二、一般性轉(zhuǎn)移支付支出
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三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
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備注：縣區(qū)級沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出的，仍應(yīng)公開空表，備注說明有關(guān)情況。
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|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財(cái)政體制沒有實(shí)行上下級財(cái)政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項(xiàng)民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排）
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表8
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政府一般債務(wù)限額和余額情況表
|
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單位：萬元
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項(xiàng) 目
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執(zhí)行情況
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|
一、上年末一般債務(wù)余額
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16,834
|
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二、本年一般債務(wù)限額
|
27,100
|
|
三、本年新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
|
15,733
|
|
四、本年一般債務(wù)還本支出
|
5,183
|
|
五、年末地方政府債務(wù)余額
|
26,121
|
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|
|
注：
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表9
|
|
2016年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
收入總計(jì)
|
51,432
|
|
一、市（縣、區(qū)）本級收入
|
20,287
|
|
其中：國有土地使用權(quán)出讓收入
|
17,937
|
|
城市公用事業(yè)附加收入
|
417
|
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
|
1,256
|
|
污水處理費(fèi)收入
|
649
|
|
散裝水泥專項(xiàng)資金收入
|
28
|
|
二、轉(zhuǎn)移性收入
|
9,132
|
|
上級補(bǔ)助收入
|
9,132
|
|
國際電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入
|
10
|
|
大中型水庫移民后期扶持基金收入
|
314
|
|
小型水庫移民扶助基金收入
|
114
|
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
|
44
|
|
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入
|
7,716
|
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
|
583
|
|
大中型水庫庫區(qū)基金收入
|
7
|
|
彩票公益金收入
|
344
|
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入
|
13,538
|
|
四、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入
|
8,475
|
|
|
表10
|
|
2016年市級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：萬元
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|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
一、文化體育與傳媒支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
二、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
四、農(nóng)林水支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
五、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
六、資源勘探信息等支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
七、其他支出
|
|
|
市本級支出
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
八、調(diào)出資金
|
|
|
|
|
|
支出總計(jì)
|
|
|
1.市本級支出
|
|
|
2.對下級轉(zhuǎn)移支付
|
|
|
3.調(diào)出資金
|
|
|
|
|
|
備注：
|
|
|
|
表10
|
|
2016年陽山縣級政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
一、文化體育與傳媒支出
|
11
|
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債券收入安排的支出
|
11
|
|
資助城市影院
|
3
|
|
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出
|
8
|
|
二、社會保障和就業(yè)支出
|
160
|
|
移民補(bǔ)助
|
127
|
|
基層設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展
|
26
|
|
其他小型水庫移民扶助基金支出
|
7
|
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
28,186
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
19,833
|
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
18,827
|
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
949
|
|
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
57
|
|
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
417
|
|
其他城市公用事業(yè)附加安排的支出
|
417
|
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
40
|
|
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
5,809
|
|
土地整理支出
|
5,809
|
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
1,438
|
|
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
|
1,438
|
|
污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
649
|
|
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
|
574
|
|
代征手續(xù)費(fèi)
|
12
|
|
其他污水處理費(fèi)安排的支出
|
63
|
|
四、其他支出
|
420
|
|
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
2
|
|
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
418
|
|
用于社會福利的彩票公益金支出
|
150
|
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
20
|
|
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出
|
10
|
|
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出
|
150
|
|
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出
|
7
|
|
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
|
81
|
|
五、調(diào)出資金
|
1,110
|
|
六、地方政府專線債務(wù)還本支出
|
7,675
|
|
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
13,870
|
|
支出總計(jì)
|
51,432
|
|
|
表12
|
|
2016年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
（按項(xiàng)目分地區(qū)）
|
|
|
|
|
項(xiàng) 目
|
陽山縣
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財(cái)政體制沒有實(shí)行上下級財(cái)政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項(xiàng)民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排）
|
|
|
表13
|
|
政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
執(zhí)行情況
|
|
一、上年末專項(xiàng)債務(wù)余額
|
29,325
|
|
二、本年專項(xiàng)債務(wù)限額
|
34,100
|
|
三、本年新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
|
8,475
|
|
四、本年專項(xiàng)債務(wù)還本支出
|
7,675
|
|
五、年末地方政府債務(wù)余額
|
27,918
|
|
|
|
|
|
表14
|
|
2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
收入總計(jì)
|
2,976
|
|
一、本年收入合計(jì)
|
2,976
|
|
（一）利潤收入
|
930
|
|
（二）股利、股息收入
|
350
|
|
（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
|
0
|
|
（四）清算收入
|
0
|
|
（五）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
|
1,696
|
|
|
表15
|
|
2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：萬元
|
|
支 出
|
|
|
預(yù)算科目
|
決算數(shù)
|
|
支出總計(jì)
|
2,976
|
|
一、本年支出合計(jì)
|
1,280.48
|
|
(一)節(jié)能環(huán)保
|
6
|
|
(二)農(nóng)林水
|
82
|
|
(三)資源勘探電力信息等
|
60
|
|
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等
|
9.48
|
|
(五)其他支出
|
1,123
|
|
二、轉(zhuǎn)移性支出
|
1,696
|
|
調(diào)出資金
|
1,695.52
|
|
|
表16
|
|
2016年市（縣、區(qū)）本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
|
|
|
單位：億元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
市（縣、區(qū)）本級社會保險(xiǎn)基金收入合計(jì)
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入（含投資收益）
|
|
|
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
四、工傷保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
五、生育保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
|
|
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入
|
|
|
利息收入
|
|
|
備注：我縣社會保險(xiǎn)基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。
|
|
|
表17
|
|
2016年陽山縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
單位：億元
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
|
市（縣、區(qū)）本級社會保險(xiǎn)基金支出合計(jì)
|
|
|
其中：社會保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：（1）基本養(yǎng)老金
|
|
|
（2）醫(yī)療補(bǔ)助金
|
|
|
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助
|
|
|
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：（1）失業(yè)保險(xiǎn)金
|
|
|
（2）醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
|
|
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助
|
|
|
（4）職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼
|
|
|
2.其他失業(yè)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金
|
|
|
（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個人賬戶基金
|
|
|
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
四、工傷保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.工傷保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
2.勞動能力鑒定支出
|
|
|
3.工傷預(yù)防費(fèi)用支出
|
|
|
4.其他工傷保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
五、生育保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.生育保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：（1）生育醫(yī)療費(fèi)用支出
|
|
|
（2）生育津貼支出
|
|
|
2.其他生育保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：（1）基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出
|
|
|
（2）個人賬戶養(yǎng)老金支出
|
|
|
（3）喪葬撫恤補(bǔ)助支出
|
|
|
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
2.大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出
|
|
|
3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出
|
|
|
其中：基本養(yǎng)老金支出
|
|
|
2.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
備注：我縣社會保險(xiǎn)基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。
|
相關(guān)說明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財(cái)政體制沒有實(shí)行上下級財(cái)政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項(xiàng)民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排）
二、舉借債務(wù)情況
1、我縣債務(wù)限額余額情況。2016年債務(wù)余額61,200萬元，其中：一般債務(wù)余額27,100萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額34,100萬元。
2、我縣債券發(fā)行情況。2016年置換債券結(jié)余6,350萬元，其中：一般債券5,550萬元，專項(xiàng)債券800萬元。
3、我縣債務(wù)還本情況。2016年地方政府債務(wù)還本支出12,858萬元，其中：一般債務(wù)還本5,183萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本7,675萬元。
三、本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
詳見預(yù)算草案報(bào)表6說明。
四、預(yù)算績效工作推進(jìn)情況。
加強(qiáng)預(yù)算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高了財(cái)政資金配置和使用效益，逐步試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中的績效跟蹤評價工作，以形成預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評價、預(yù)算結(jié)束有績效評價的預(yù)算績效管理評價機(jī)制；加大績效評價結(jié)果運(yùn)用力度，對典型項(xiàng)目實(shí)行通報(bào)機(jī)制。
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